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特宏閥門集團(tuán)有限公司

質(zhì)量誠信報告

二零二五年四月

  目  錄

前言………………………………………………………………………2

總經(jīng)理致辭………………………………………………………………3

一、公司簡介……………………………………………………………4

二、企業(yè)質(zhì)量理念………………………………………………………5

三、企業(yè)質(zhì)量管理………………………………………………………6

四、質(zhì)量誠信管理………………………………………………………12

五、質(zhì)量管理基礎(chǔ)………………………………………………………16

六、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任………………………………………………………19

前  言

本公司出具的質(zhì)量誠信報告，是依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行編制。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對相關(guān)論述和結(jié)論真實性和科學(xué)性負(fù)責(zé)。

報告范圍：

本報告的組織范圍為：特宏閥門集團(tuán)有限公司。本報告報告期：2024年1月1日至2024年12月31日，公司在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。

報告發(fā)布形式：

本公司每年定期發(fā)布一次質(zhì)量信用報告，本報告以電子文檔形式在本公司網(wǎng)絡(luò)平臺和公司內(nèi)網(wǎng)公布，歡迎閱讀并提出寶貴意見。

總經(jīng)理致辭

時光荏苒，特宏閥門自2006年成立以來，始終秉持“為智能制造做貢獻(xiàn)，讓流體連接更精準(zhǔn)高效、安全可靠”的使命，深耕閥門行業(yè)，從一家初創(chuàng)企業(yè)成長為集設(shè)計、鑄造、加工、銷售于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。今天，我們不僅在國內(nèi)市場占據(jù)領(lǐng)先地位，更將產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至美國、德國、俄羅斯等全球30多個國家和地區(qū)，這離不開每一位合作伙伴的信任與全體員工的辛勤付出。

特宏閥門始終將“智能化”作為核心競爭力。我們深知，解決行業(yè)痛點(diǎn)是立足之本。例如，針對自控閥門精度不足、易受介質(zhì)沖擊的難題，我們研發(fā)的“智能可調(diào)節(jié)V型球閥”通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化和緩沖濾網(wǎng)設(shè)計，實現(xiàn)了流體細(xì)分控制，徹底解決了頓挫、震動問題，精度提升的同時延長了使用壽命。該產(chǎn)品憑借2項發(fā)明專利，累計銷售額超千萬元，成為行業(yè)標(biāo)桿。此外，2025年最新獲批的“智控型快速減壓球閥”專利（CN119435753A），通過雙重密封結(jié)構(gòu)實現(xiàn)零泄漏，再次彰顯了我們在嚴(yán)密關(guān)斷技術(shù)上的領(lǐng)先地位。

我們堅持“與客戶同步開發(fā)”的理念，深度參與客戶生產(chǎn)線改造。例如，為汽車潤滑油廠商定制的智能閥，精準(zhǔn)控制溶劑注入量，避免批次報廢風(fēng)險；為高溫場景開發(fā)的“高溫導(dǎo)熱閥門”改良密封圈，解決了行業(yè)普遍存在的卡死問題。這種“前端介入、量身定制”的模式，讓我們連續(xù)多年推出爆款產(chǎn)品，銷售收入持續(xù)增長。

特宏閥門擁有完善的質(zhì)量保障體系，通過ISO9001、歐盟CE、美國API防火認(rèn)證等國際權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行“浙江制造”高標(biāo)準(zhǔn)。我們投資超1500萬元升級生產(chǎn)線，自建鑄造廠并引入高端檢測設(shè)備，確保從原材料到成品的全流程管控。目前，公司持有14項專利，涵蓋智能控制閥、執(zhí)行器等核心產(chǎn)品，為石油、化工、電力等行業(yè)提供可靠解決方案。

未來，我們將加速從“產(chǎn)品供應(yīng)商”向“智能化解決方案服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。通過與高校及專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，開發(fā)以閥門控制為核心的“車間駕駛艙”系統(tǒng)，集成數(shù)據(jù)與功能，為客戶打造定制化智能生產(chǎn)線。同時，深化AI與大數(shù)據(jù)應(yīng)用，推動產(chǎn)品智能化升級，持續(xù)擴(kuò)大國際市場份額，向“世界知名品牌”目標(biāo)邁進(jìn)。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會中，誠信不僅是一種道德規(guī)范，也是能夠為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的重要資源，質(zhì)量誠信更是贏取客戶的核心要素，企業(yè)文化要求全體員工講誠信，以誠立身，塑造誠信文化，提升企業(yè)核心競爭力，努力打造最受顧客歡迎的優(yōu)秀閥門企業(yè)。公司高度重視質(zhì)量管理體系的建設(shè)，建立了完善的質(zhì)量管理體系，并通過了質(zhì)量管理體系認(rèn)證，為公司進(jìn)一步開拓市場提供了可靠的質(zhì)量保證。公司建立了一套科學(xué)、完善的質(zhì)量控制體制，產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn)+1023—2019《石油、石化、天然氣及相關(guān)工業(yè)用氣動調(diào)節(jié)閥》，受到國內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可。

站在新的起點(diǎn)，特宏閥門將堅持“用戶第一、質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的宗旨，以科技為引擎，以誠信為基石，與全球伙伴共創(chuàng)流體控制領(lǐng)域的卓越未來。

             特宏閥門集團(tuán)有限公司

總經(jīng)理（簽名）：陳麗川

報告正文

    一、公司簡介

特宏閥門集團(tuán)有限公司成立于2006年，是一家集設(shè)計、鑄造、加工、銷售于一體的國家高新技術(shù)閥門企業(yè)，公司下設(shè)鑄達(dá)事業(yè)部、控制閩事業(yè)部、執(zhí)行器事業(yè)部：主要產(chǎn)品有智能控制閥、調(diào)節(jié)閥、閘截止閥、執(zhí)行器及其他閥門系列產(chǎn)品和附件。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、天然氣管道、發(fā)電、建筑、醫(yī)藥、食品、冶金以及其他行業(yè)領(lǐng)域。

公司系國家高新技術(shù)企業(yè)、浙江省科技型企業(yè)、浙江省科技型高成長企業(yè)、浙江省科技創(chuàng)新型企業(yè)、浙江省專利示范企業(yè)、省級企業(yè)研發(fā)中心、浙江省守合同重信用單位、閥門行業(yè)龍頭企業(yè)等榮譽(yù);公司先后通過國家特種設(shè)備制造(TS)認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、美國API防火認(rèn)證、韓國KS認(rèn)證和KGS燃?xì)庹J(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理體系讓國家級兩化融合體系等認(rèn)證，擁有多項發(fā)明專利和實用新型專利。

公司有完善的管理團(tuán)隊、銷售和售后服務(wù)體系，同時在國內(nèi)設(shè)立多個分銷點(diǎn)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、德國、俄羅斯、意大利和南非等國家。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，公司建全完善質(zhì)量管理和保證體系，先后通過了ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系、ISO 14001:2015環(huán)境管理體系和ISO 45001:2018職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及“浙江制造”標(biāo)準(zhǔn)+1023—2019《石油、石化、天然氣及相關(guān)工業(yè)用氣動調(diào)節(jié)閥》。

公司十分重視人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，開通人才引進(jìn)窗口，以溫州基地為融合發(fā)展示范區(qū)，打造了一支平均年齡為 35 歲左右的年輕的研發(fā)設(shè)計和銷售團(tuán)隊，是公司的中堅力量和未來發(fā)展動力。公司擁有國家發(fā)明專利2項，實用新型專利12項，軟件著作權(quán)5項，注冊商標(biāo)15個。

公司建立了獨(dú)立的研發(fā)設(shè)計中心，擁有齊全的設(shè)計、加工、檢測設(shè)備；先進(jìn)的電子式拉力試驗機(jī)、超聲波探傷儀、鹽霧試驗機(jī)、涂層測厚儀、回路電阻測試儀、臥式拉力機(jī)、智能工頻耐壓實驗裝置、光譜儀等。

人類文明在不斷進(jìn)步，國家科技在高速發(fā)展，企業(yè)創(chuàng)新正日新月異，我們的方針是務(wù)實創(chuàng)新，我們的口號是：制造向創(chuàng)造跨越，數(shù)量向質(zhì)量提升，產(chǎn)品向品牌騰飛；我們的行動是：一切為了讓顧客滿意！

二、企業(yè)質(zhì)量理念

公司自創(chuàng)立至今，便致力于產(chǎn)品質(zhì)量的管控。始終秉持產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的基石，是占領(lǐng)市場和贏得顧客的先決條件，質(zhì)量源自于我心，企業(yè)依存于顧客的質(zhì)量理念，不斷的完善和提升公司的質(zhì)量管理水平。公司自從通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證公司始終堅持“持久地為顧客提供放心的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)”的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量手冊要求、程序文件要求等執(zhí)行，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量得到有力的保障和不斷的提升，從而使企業(yè)各項質(zhì)量目標(biāo)基本得以達(dá)成。為從根本上加強(qiáng)和提升質(zhì)量管理，提高公司經(jīng)營質(zhì)量，公司更以卓越績效模式的導(dǎo)入為契機(jī)，推行全面質(zhì)量管理，運(yùn)用項目管理，通過內(nèi)部審核、自我評價、第二方審核、第三方審核或評價、質(zhì)量月等活動，不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會改進(jìn)質(zhì)量管理，逐步實現(xiàn)卓越績效。公司自建立以來，公司從未出現(xiàn)過重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴，在歷年接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的抽檢中，合格率均達(dá)100%。

    三、企業(yè)質(zhì)量管理

（一）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

產(chǎn)品是過程的輸出或結(jié)果。產(chǎn)品的質(zhì)量是由過程質(zhì)量決定的，過程的質(zhì)量是由系統(tǒng)的質(zhì)量決定的。為確保系統(tǒng)、過程、產(chǎn)品的質(zhì)量，公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法、過程方法，識別了所需的過程及其接口關(guān)系，建立了公司的質(zhì)量管理架構(gòu)。公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：

公司同時設(shè)立了首席質(zhì)量官，確定首席質(zhì)量官的職責(zé)和權(quán)限，對質(zhì)量實行一票否決，全面建立公司質(zhì)量文化。因?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全的重視，公司總經(jīng)理履行了如下的職責(zé)：

1）參與品質(zhì)戰(zhàn)略的制訂、評審確定品質(zhì)戰(zhàn)略；

2）向本組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；

3）制定質(zhì)量方針；

4）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；

5）進(jìn)行管理評審；

6）確保資源的獲得；

7）親自參與每天的質(zhì)量碰頭會和月度質(zhì)量例會；

8）參與重大產(chǎn)品質(zhì)量評審和質(zhì)量改進(jìn)活動；

9）參與質(zhì)量表彰活動；

10）建立明確的質(zhì)量事故問責(zé)制、質(zhì)量安全追溯制度。

（二）質(zhì)量管理體系

1. 質(zhì)量管理體系方針與目標(biāo)

公司建立并實的質(zhì)量管理體系，制定了“以先進(jìn)的科學(xué)手段，生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品”的質(zhì)量方針；公司質(zhì)量目標(biāo)如下：

產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%；

顧客滿意度≥90%；

質(zhì)量誠信方針：依法經(jīng)營，誠信經(jīng)營；

為持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系，公司每年均制定計劃，實施質(zhì)量管理體系審核。通過內(nèi)部審核，尋找改善的機(jī)會。同時，公司也會充分利用二方審核、三方審核的機(jī)會，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

導(dǎo)入卓越績效管理模式，推行全面質(zhì)量管理，使公司質(zhì)量管理體系從持續(xù)改進(jìn)，向追求卓越看齊，建立了以公司戰(zhàn)略為核心，以GB/T 19580卓越績效模式為框架的整合型全面質(zhì)量管理體系。滿足顧客、員工、供應(yīng)商、社會和合作伙伴五大利益相關(guān)方的要求，在公司各層次建立了相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、質(zhì)量目標(biāo)。以公司績效考核體系為依托，設(shè)立了質(zhì)量考核KPI和質(zhì)量問責(zé)制。

2、質(zhì)量教育

在體系運(yùn)行過程中，公司基于PDCA的系統(tǒng)方法，運(yùn)用各種科學(xué)、有效的工具，測量、分析、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性及各部門、各層次的績效，并采用標(biāo)桿對比和學(xué)習(xí)的方式，不斷修正個人工作思想和意識，確保實現(xiàn)個人和公司整體目標(biāo)。公司內(nèi)部建立培訓(xùn)師制度，根據(jù)公司的具體情況，開展各項教育培訓(xùn)工作；對外，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)外部進(jìn)行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進(jìn)行專項培訓(xùn)。公司定期結(jié)合體系運(yùn)行情況和質(zhì)量實際表現(xiàn)情況，對各級員工開展有針對性的質(zhì)量教育，對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行專項管理，確保制造過程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)計劃。實行三級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)。由公司組織一級教育工作。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織實施下屬的教育培訓(xùn)。各班組長負(fù)責(zé)員工的誠信宣傳教育工作。公司通過網(wǎng)站、企業(yè)微信群進(jìn)行傳達(dá)，利用早會等多種方式對企業(yè)員工實施質(zhì)量誠信教育。公司對在質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)中成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。對不按時參加質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)或未通過培訓(xùn)考核的員工，給予一定的處罰。

3、質(zhì)量法規(guī)及責(zé)任制度

公司通過收集法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)、要求，制定內(nèi)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品達(dá)到國家法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求（部分產(chǎn)品指標(biāo)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求），從產(chǎn)品技術(shù)上踐行社會責(zé)任。同時，公司制定了不合格品管理制度及質(zhì)量異常獎懲管理制度等，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行控制，對相應(yīng)的責(zé)任人進(jìn)行一定的懲罰或者獎勵，遵循對質(zhì)量事故不放過原則。

表1公司所遵守的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)法律

公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》，并培養(yǎng)了內(nèi)審員團(tuán)隊。為確保體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)，安排內(nèi)審、過程審核和產(chǎn)品審核，對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正或預(yù)防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內(nèi)部審核報告，對體系的整改及不符合項的預(yù)防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《不合格品控制程序》、《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對不合格品進(jìn)行了嚴(yán)格管控。公司制定了檢驗標(biāo)準(zhǔn)，全部按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，檢驗合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標(biāo)識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)必須經(jīng)過重新檢驗合格后才能進(jìn)入下道工序，或者直接采取報廢。

同時，對于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細(xì)記錄，并由專人進(jìn)行統(tǒng)計分析后，由責(zé)任單位依據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》制定糾正措施并進(jìn)行整改，評估糾正措施有效之后方能關(guān)閉問題項。

此外，公司對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行問責(zé)和教育，并在日常開發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化，充分應(yīng)用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。

（三）質(zhì)量安全風(fēng)險管理

公司對特殊工序?qū)嵤┛刂啤Ｔ诠ば蛏蠌脑牧线M(jìn)廠開始到成品出廠的所有過程進(jìn)行嚴(yán)格，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控。在整個流程中，設(shè)置進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗等，層層把關(guān)。并根據(jù)需要，開展質(zhì)量管理體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核等工作。

公司在質(zhì)量管理控制上，建立了評審放行制度，防范質(zhì)量安全風(fēng)險。公司制定了質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案，成立了以總經(jīng)理為組長，品管科經(jīng)理、技術(shù)總工為副組長，銷售部、生產(chǎn)部、采購部、財務(wù)部為組員的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。并明確了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門職責(zé)。

公司為快速反應(yīng)，有效的降低風(fēng)險，還建立了《質(zhì)量異常獎懲管理制度》等，防范和降低質(zhì)量安全風(fēng)險。下圖為風(fēng)險管理流程圖。

    四、質(zhì)量誠信管理

（一） 質(zhì)量承諾

1）誠信守法

高層領(lǐng)導(dǎo)遵循“依法經(jīng)營、誠信經(jīng)營”的管理理念，嚴(yán)格遵循《經(jīng)濟(jì)法》、《民法典》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》、《環(huán)保法》、《勞動法》以及機(jī)械行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，并建立實施了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并都通過了認(rèn)證。實施了員工法律知識培訓(xùn)，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風(fēng)深入公司全體員工。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應(yīng)收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領(lǐng)導(dǎo)都沒有違法亂紀(jì)紀(jì)錄，員工違法次數(shù)為零，在顧客、供方、員工、社會中樹立了良好的信用道德形象，公司是國務(wù)院守合同重信用企業(yè)。

2）滿足客戶需求

公司高度重視技術(shù)研發(fā)，通過自主研發(fā)，開發(fā)了各類型無動力游樂設(shè)備的附加提升設(shè)備，提升產(chǎn)品質(zhì)量，以較高的性價比為客戶提供高水平的產(chǎn)品。公司加強(qiáng)研發(fā)投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關(guān)于功能、質(zhì)量、成本等方面的意見和建議，開展產(chǎn)品改進(jìn)和創(chuàng)新活動，滿足客戶對產(chǎn)品和交期的需求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系，通過開展技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)等活動，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。

多年來，公司在整個經(jīng)營活動中，嚴(yán)格遵守與各有關(guān)方簽訂的保密協(xié)議，獲得了顧客的高度評價，并經(jīng)常被顧客約請參與顧客新項目的開發(fā)工作。

1. 質(zhì)量承諾

   1、實現(xiàn)原材料和工藝過程質(zhì)量的可追溯；

   2、在規(guī)定的運(yùn)輸、貯存條件下，產(chǎn)品質(zhì)保期為 36 個月；

   3、客戶在產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)任何問題，制造商接到客戶電話或傳真后應(yīng)在 6 小時內(nèi)響應(yīng)，24 小時內(nèi)提供解決方案。

   （二）運(yùn)作管理

   1）產(chǎn)品設(shè)計誠信管理

   公司產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)嚴(yán)格依照《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序》，從研發(fā)立項、過程各類活動記錄、研發(fā)過程總結(jié)、管理考評控制研發(fā)相關(guān)的整個過程。尊重他人知識和參與踐行保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)是我司設(shè)計開發(fā)工作的重要內(nèi)容之一。

   2）原材料或零部件采購誠信管理

   企業(yè)根據(jù)物料對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成的風(fēng)險程度，將物料分類管理。對物料供應(yīng)商，除了必須符合法定的資質(zhì)外，還要定期進(jìn)行現(xiàn)場查驗。并對特種物料進(jìn)行風(fēng)險分析，每年定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審。并對供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)建立清單及質(zhì)量檔案。對采購的原材料分批次進(jìn)行檢驗，凡未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的原材料一律不得入庫使用。

   3）生產(chǎn)過程誠信管理

   公司制定并逐步完善了各種生產(chǎn)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程、管理規(guī)程。采用車間集中培訓(xùn)和班前、班后會對各崗位操作人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)，并采用多種方式進(jìn)行督查、考核，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識，提高操作水平，在生產(chǎn)過程中，各級管理人員嚴(yán)格履行管理職責(zé)，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

   對生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料進(jìn)行投料前復(fù)核，把好中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品，不接收不合格品，不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不原則”，關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，執(zhí)行監(jiān)控核查規(guī)程，嚴(yán)格記錄的管理，做到領(lǐng)用、發(fā)放和核對相統(tǒng)一。對每一生產(chǎn)步驟進(jìn)行物料平衡，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認(rèn)無潛在質(zhì)量隱患，符合賬、物、卡一致的要求。

   生產(chǎn)記錄由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制、審核和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產(chǎn)記錄，做到字跡清晰、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)完整，操作人及復(fù)核人簽名確認(rèn)。生產(chǎn)結(jié)束后，組長把記錄匯總、復(fù)核，及時上交生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部或研發(fā)設(shè)計中心審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。

   公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及實際情況，加強(qiáng)生產(chǎn)過程的信息化建設(shè)水平，在應(yīng)用ERP系統(tǒng)對整個過程進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，對公司整個生產(chǎn)過程實行系統(tǒng)化管理。同時，挖掘內(nèi)部潛力，發(fā)揮技術(shù)骨干人員的力量，開展對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作，成立技術(shù)攻關(guān)小組，對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，完成了多項技術(shù)攻關(guān)工作和防錯設(shè)計及自動化設(shè)計制作；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)及考核，建立全員培訓(xùn)檔案，強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識。生產(chǎn)員工嚴(yán)格遵守車間紀(jì)律。

   （三）營銷管理

   公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對市場進(jìn)行細(xì)分，以提高資源和運(yùn)作的有效性針對性。公司將顧客分為不同類型。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當(dāng)?shù)姆椒ǎ⑾鄳?yīng)的體系與團(tuán)隊，建立各種渠道和方法，針對性的進(jìn)行顧客需求與期望的了解。

   公司通過展會、行業(yè)會議、行業(yè)標(biāo)委會、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)、外部機(jī)構(gòu)等渠道，以問卷調(diào)查、面對面或電話訪談、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。

   公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細(xì)分市場進(jìn)行分類梳理總結(jié)，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫，并從中歸納出針對不同細(xì)分市場顧客群總體需求特點(diǎn)的匯總資料，供產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、過程控制等決策時參考。

   公司樹立“以客戶需求為導(dǎo)向”的服務(wù)理念，要求業(yè)務(wù)人員對于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了《顧客滿意控制程序》、《合同評審控制程序》等相關(guān)流程，從各方面增加業(yè)務(wù)人員的技能和素質(zhì)，提升了顧客成交率。

   公司建立顧客走訪制度，及時了解顧客需求和滿意情況，以提升顧客滿意度。

   公司的售后服務(wù)熱線24小時開放，對產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等問題建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應(yīng)機(jī)制解決問題的規(guī)定。對于一些較大，運(yùn)行周期較長的項目，售后服務(wù)工程師常年駐扎在項目現(xiàn)場，隨時為用戶答疑解惑。

   自產(chǎn)品出廠之日起 24 個月內(nèi)，在正常的儲運(yùn)、保養(yǎng)、使用條件下，因產(chǎn)品的制造質(zhì)量問題而不能正常使用時（易損件除外），向客戶提供免費(fèi)更換或維修服務(wù)；產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，制造商接到客戶電話或傳真后應(yīng)在 24 小時內(nèi)做出響應(yīng)，國內(nèi) 48 小時到現(xiàn)場。

    五、質(zhì)量管理基礎(chǔ)

1. （一）標(biāo)準(zhǔn)管理

   公司將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化貫穿于生產(chǎn)全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環(huán)節(jié)，均制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。從而使產(chǎn)品從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠的整個生產(chǎn)過程都處于標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范管理之中，對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。

   （二）計量管理

   公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從原材料采購、過程管理、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、工序檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。設(shè)有專兼職計量人員負(fù)責(zé)公司的在用計量設(shè)備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。

   為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過程控制，對生產(chǎn)工藝過程中的原輔材料等加強(qiáng)計量管理，確保計量設(shè)備的正常運(yùn)行和計量的準(zhǔn)確性。

   對計量器具從采購、入庫出庫嚴(yán)格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，計量器具有計量員保管，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具制作鑒定計劃，并嚴(yán)格按周期檢定，強(qiáng)化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進(jìn)行整改，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅實的的計量基礎(chǔ)。

   （三）認(rèn)證管理

   目前公司已通過ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系、ISO 14001：2015環(huán)境管理體系、ISO 45001：2018職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證等，并開展“浙江制造”品牌認(rèn)證流程，公司嚴(yán)格按國際標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行改進(jìn)體系，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力的保障，從而使企業(yè)“以先進(jìn)的科學(xué)手段，生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品”的質(zhì)量方針得以順利推行。自建廠以來，公司從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴，在歷年接受各級質(zhì)量研發(fā)設(shè)計中心門的抽檢中，合格率均達(dá)100%。

   （四）檢驗檢測管理

   公司通過對進(jìn)貨的檢驗，以保證銷售部、生產(chǎn)部提供的原輔材料符合規(guī)定的要求。品管科負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗規(guī)程，負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨的檢驗；品管科、計劃物控科負(fù)責(zé)不合格原輔材料的處理；倉庫負(fù)責(zé)點(diǎn)收原輔材料的進(jìn)貨數(shù)量，入庫出庫管理。

   為保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中都通過規(guī)定的檢驗后才能進(jìn)入下一道工序，公司制定《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》、《不合格品控制程序》開展嚴(yán)格的過程檢驗。研發(fā)設(shè)計中心負(fù)責(zé)制訂過程及最終檢驗規(guī)程，品管科負(fù)責(zé)組織檢驗工作；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗。公司配備了先進(jìn)的檢測設(shè)備，見下表：

表2 測量設(shè)備清單

六、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

（一）產(chǎn)品質(zhì)量水平

本公司不斷壯大設(shè)計研發(fā)團(tuán)隊，持續(xù)改善產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量性能，目前已被全球顧客和行業(yè)的認(rèn)可。

公司業(yè)務(wù)范圍從以前的國內(nèi)市場現(xiàn)已擴(kuò)展到國外市場，“特宏”不僅是國內(nèi)品牌，在國外也享有較高知名度。

表3企業(yè)獲獎情況

（二）產(chǎn)品售后責(zé)任

公司建立并實施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴?？蛻敉对V由專職人員處理，每次投訴，均嚴(yán)密監(jiān)控，根據(jù)客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預(yù)防措施，以防止類似問題的重復(fù)發(fā)生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。

同時，公司品管科門對客訴信息定期監(jiān)測，對市場中重復(fù)發(fā)生及影響客戶滿意度和產(chǎn)品調(diào)試的問題進(jìn)行集中收集，并加以分析，形成報告。定期組織內(nèi)部各部門召開產(chǎn)品質(zhì)量會議，對重大產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行攻堅改善，消除質(zhì)量風(fēng)險，提升產(chǎn)品質(zhì)量滿意度。

（三）企業(yè)社會責(zé)任

公司在企業(yè)不斷發(fā)展的同時積極履行公共責(zé)任、公民義務(wù)及恪守道德規(guī)范。在公共責(zé)任方面，公司把環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全及減少能源消耗作為工作中的重點(diǎn)，積極創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，取得了顯著成果；在品德行為方面，公司提出了“培養(yǎng)和成長”的人才觀，并兼顧顧客方、公司員工、政府等相關(guān)方的利益；在公益支持方面，高層領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，員工積極參加，積極回報社會。

1）公共責(zé)任

公司謀求企業(yè)與環(huán)境的和諧發(fā)展，在取得合理利潤與經(jīng)濟(jì)效益之下，積極投入先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)。通過對公司在企業(yè)運(yùn)營中可能給社會造成的危害影響進(jìn)行風(fēng)險識別，并嚴(yán)格遵照各種相關(guān)的法律和法規(guī)，采取各種有效的治理措施，使之達(dá)到法律法規(guī)要求，維護(hù)社會公共利益。

公司產(chǎn)品及生產(chǎn)、運(yùn)營過程對環(huán)境污染、社會風(fēng)險不良影響較小，但公司仍非常重視環(huán)境影響控制，嚴(yán)格貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)，建立和實施了環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，制定并實施了《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》等制度和管理辦法，每年組織簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書；建立安全預(yù)警機(jī)制和安全事故應(yīng)急處理機(jī)制；每年定期開展消防演練、緊急集合演練活動，實現(xiàn)環(huán)境和安衛(wèi)目標(biāo)；同時公司制定了節(jié)能管理制度，制定資源回收利用制度，對可利用資源進(jìn)行回收利用。公司通過每年的內(nèi)部審核、二方審核、第三方監(jiān)督審核等方式，分析評價公司對質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)、能源消耗、資源綜合利用、健康與安全等方面的問題，采取措施，實施改善。

2）道德行為

公司的道德行為主要表現(xiàn)為：在企業(yè)內(nèi)部主要對高層領(lǐng)導(dǎo)、中層領(lǐng)導(dǎo)及員工負(fù)責(zé)；在企業(yè)之間主要對供應(yīng)商負(fù)責(zé)；在企業(yè)外部主要對客戶、政府和社會等負(fù)責(zé)。

企業(yè)內(nèi)部：對中層領(lǐng)導(dǎo)，制定領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定，以提高中層領(lǐng)導(dǎo)的道德及管理水平。對公司員工，有各項行政管理制度等約束性規(guī)范。

企業(yè)之間：對供應(yīng)商，公司與之建有良好的合作伙伴關(guān)系，定期會晤交流。

企業(yè)外部：對于顧客，確保質(zhì)量、遵守合同。公司的產(chǎn)品在質(zhì)量上主要執(zhí)行三個標(biāo)準(zhǔn)，一個是相同于國家的質(zhì)量法律法規(guī)，一個是行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，還有一個是企業(yè)自身的質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。就相對而言，因為公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍地位，使得自身的標(biāo)準(zhǔn)往往高于國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量廣受好評。

對于政府：依法納稅、廉潔自律。依法納稅是一個企業(yè)的基本道德底線，也是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會良性發(fā)展的重要保障。公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，依法納稅是應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。 

3）公益支持

公司強(qiáng)調(diào)企業(yè)的社會責(zé)任，真誠回報社會。董事長十分重視公益支持事業(yè)，大力倡導(dǎo)并以身作則，公司領(lǐng)導(dǎo)也將隨著企業(yè)的不斷發(fā)展堅持不懈的把公益事業(yè)發(fā)展下去。公司配合企業(yè)的戰(zhàn)略每年規(guī)劃公益支持的費(fèi)用和公益支持的方向，近三年捐款總額累計達(dá)到180萬。

（四）質(zhì)量信用記錄

自公司創(chuàng)辦以來，公司從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴，在歷年接受各級市場監(jiān)督管理局的抽檢中，合格率均達(dá)100%。

報告結(jié)語

質(zhì)量誠信建設(shè)是全社會的共同責(zé)任，需要大家的共同努力。我們將繼續(xù)努力奮斗，誠信經(jīng)營，承擔(dān)起企業(yè)質(zhì)量安全第一責(zé)任人的責(zé)任，為行業(yè)健康有序和又好又快發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)！